Insérer une facture fournisseur

A chaque réception d'une facture d'un de vos fournisseurs, vous devez les insérer dans le logiciel. Ceci vous permettra d'obtenir des statistiques affinées et de suivre les règlements de vos factures fournisseurs. Dans cet article nous allons vous montrer la procédure pour insérer une facture d'achat :

• Veuillez lancer le logiciel ;
• Cliquez sur le menu "Fournisseur" dans le menu de gauche ;
• Puis choisissez l'option "Factures des fournisseurs" ;
• Dans le nouvel écran appuyez sur le "+" :

Le nouvel écran va vous permettre de saisir la facture que vous avez reçue :

• Fournisseur : Avec la flèche vous pouvez sélectionner un fournisseur existant, si vous souhaitez en créer un nouveau, cliquez sur le "+"
• Date : Date de la facture ;
• Numéro de la facture : Numéro unique de la facture de votre fournisseur ;
• Libellé : Facultatif permet de décrire le contenu de la facture ;
• Pied de la facture : Permet de ventiler le montant de la facture suivant les différents taux de TVA.

Vous pouvez enregistrer le règlement en même temps que la facture en cochant "enregistrer le règlement intégral maintenant" ou ultérieurement par les règlements des factures fournisseurs.

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